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Scadenzario
  
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Rif.
Rilascio
Descrizione
13429
9.7.355
Incassi/Pagamenti (C 4-B/C 4-C): per le aziende che hanno, attiva la gestione immagini,  è ora possibile inserire le immagini sulle scadenze, sia dalla gestione scadenze, sia dai programmi d’incasso e pagamenti.
Implementati i seguenti programmi:
Gestione scadenze clienti (C 4-1)
Gestione scadenze fornitori (C 4-2)
 
13231
9.7.287
Incassi/Pagamenti (C 4-B/C 4-C): corretto errore “numeric overflow “ che si generava in incasso/pagamento quando si saldava una fattura appartenente a una sezione iva > 9.
 
13087
9.7.258
Gestione scadenze clienti (C 4-1): il programma è stato implementato è ora possibile duplicare le righe delle scadenze cliccando l'apposito tasto funzione.
 
13024
9.7.216
Visione Incassi/Pagamenti (C 4-9/C 4-A): i programmi sono stati implementati con un nuovo campo “Data a cui ricalcolare la situazione (vuoto=oggi) ” sarà ora possibile visualizzare le scadenze aperte a una determinata data.
 
12675
9.7.104
Pagamento fornitori (C 4-C): corretta anomalia nel caso di pagamento fattura reverse chargé con regime d’iva per cassa attivata: in alcuni casi il programma, selezionando la scadenza che si riferisce alla fattura di acquisto reverse chargé, compilava erroneamente anche il campo "Iva pagata".
 
12488
9.7.041
Pagamento fornitori (C 4-C): è stata modificata la generazione del file Sepa in formato Xml (per i bonifici passivi) riducendo la lunghezza del campo "descrizione" delle fatture pagate a centoquaranta caratteri.
 
12299
9.7.022
Pagamento fornitori (C 4-C): il programma è stato adeguato alle nuove disposizioni per la generazione dei file bonifici, poiché le banche non accettano più caratteri speciali all’interno dei file. Adesso il programma alla presenza di questi caratteri li andrà a sostituire con uno spazio.
 
12421
9.7.022
Pagamento fornitori (C 4-C): implementata la gestione Bonifici a Fornitori con la creazione del file in versione XML ( vedi documentazione ).
 
12344
9.7.001
Verifica allineamento da P.d.C. (C 4-6): adesso i saldi dei fornitori esteri che hanno specificato il "mastro estero" saranno visualizzati correttamente senza riportare segnalazioni di errore.
 
12311
9.7.001
Pagamento fornitori (C 4-C): modificata la dicitura da Ritenuta a Ritenute, questo per maggiore chiarezzza poichè il campo contiene la somma di tutte le ritenute.
 
12216
9.6.443
Situazione finanziaria (C 4-4): è ora possibile stampare le partite di tipo Rid (I).
11178
9.6.148
Analisi ritardi (C 4-7): modificata la stampa adesso l'impaginazione viene effettuata correttamente.
10995
9.6.091
Incasso clienti (C 4-B): modificato programma d’incasso cliente con ritenuta d'acconto: alla digitazione dell’importo incassato, il programma si comporterà in modo diverso a seconda che questo sia superiore o no rispetto all’importo in scadenza. Se è superiore, l’esubero viene consigliato nella colonna ritenuta incassata fino al massimo del valore "ritenuta". L’eventuale esubero sarà automaticamente consigliato nella colonna "Arrotondamento". Gli importi con titolo in grassetto saranno comunque modificabili dall’utente. Il conto di "Credito verso erario su ritenute subite" è compilabile dal programma "Codici conto fissi" mentre il conto "Debito verso erario su ritenute incassate" sarà compilabile a livello di opzioni e riproposti automaticamente a ogni registrazione incasso senza richiedere l’intervento dell’utente.