Emettere Fattura Differita con Tipo Documento TD25
TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
Si tratta della fattura “differita” emessa a fronte di consegne di beni effettuate da altro soggetto per conto del cedente. In tal caso il termine per l’ emissione è di 30 gg. dalla data di consegna o spedizione dei beni (motivo per cui si differisce dal Tipo Documento TD24).
Se necessario emetter questo tipo di fattura occorre caricare una causale apposita in Gestione Causali (C 1-1-6) con Appartenenza = C, Tipo Documento = 0 e Forza <TipoDocumento> su XML = TD25 come nell'esempio riportato.
Confermare la ricostruzione della tabella e confermare con F10.
In Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1), selezionare Fattura normale e selezionare la “Caus.Cont” apposita e valutare se indicare una causale per scaricare il magazzino oppure no (dipende se viene gestito il magazzino in questi casi).
Emettere normalmente la fattura ed inviarla con il programma FatturePA/B2B.