Elenco Bolle per N Bolla

Il risultato finale sarà un elenco a video (eventualmente stampabile) dei documenti selezionati ordinati per data emissione/numero bolla con segnalazione dettagliata delle anomalie trovate.

Nella sezione Intervalli vengono inseriti i dati per effettuare la ricerca, i Campi Richiesti sono i seguenti:

Sezione	in automatico viene proposta la sezione 1 e non è modificabile. Se invece sono state attivate piu sezioni in Ragione Sociale Utenti (C-1-1-9), la sezione può essere modificata.
Sezione Bolle	la sezione bolle viene visualizzata solamente se sono state attivate le sezioni sulle bolle. Prima di effettuare la ricerca, i mpostare la sezione dei documenti da ricercare.
Dal Al	è possibile selezionare l'arco di date documento in cui eseguire la ricerca secondo lo standard Dal - al . Lasciando vuota la data inizio verranno richiamati tutti i documenti in archivio.
Da cliente A cliente	è possibile selezionare il codice dei clienti secondo lo standard Da -a .
Da fornitore A fornitore	è possibile selezionare il codice dei fornitori secondo lo standard Da -a .

Se si vuole escludere un archivio dalla ricerca è possibile farlo impostando i campi Da - a . Es. Si vuole effettuare una ricerca solo sui Fornitori lasciare il campo Da cliente - A cliente vuoto. Impostare invece i codici dei fornitori.

Cliccando sul bottone

(F6)–Elabora i Dati verranno visualizzati i dati richiesti.

L'elenco Bolle per N° Bolla visualizza una tabella a video (eventualmente stampabile) dei documenti selezionati ordinati per data emissione/numero bolla, nel caso in cui il controllo delle numerazioni presentino delle anomalie, verranno evidenziate all'interno della colonna Segnalazioni specificando il tipo di incongruenza.

Rif.Int.	è il numero del riferimento interno assegnato dal programma durante l’emissione dei documenti utile per riprendere i documenti in modifica dall’ Emissione Documenti Immediata (V-2-1-1)/(V-2-3-1).
N.Bolla	è il numero della bolla.
For/Cli	è il codice del fornitore/cliente preceduto dalla lettera C per indicare il Cliente o F per indicare il Fornitore.
Rag.Soc	è la ragione sociale del cliente/fornitore.
Dt.Bolla	è la data della bolla.
N.Fatt	è il numero della fattura.
Segnalazione	può assumere diversi valori: “bolla mancante” il numero bolla non è quello immediatamente successivo al numero indicato nella riga precedente. “bolla non stampata” il numero bolla non è ancora stato assegnato perché la bolla non è stata stampata. “num. non sequenziale” il numero bolla è inferiore a quello della riga precedente.

Al termine dell'elaborazione dei dati, premendo sul bottone (F7) - Stampa

, comparirà la videata standard di eQreport , all'interno del quale si possono effettuare due tipi di stampe standard:

Analitica	la stampa analitica riporta il dettaglio delle righe dei documenti. Prima della stampa viene richiesto se stampare Solo bolle con Segnalazione SI / NO.
Sintetica	la stampa sintetica non riporta il dettaglio delle righe dei documenti. Prima della stampa viene richiesto se stampare Solo bolle con Segnalazione SI / NO.