Verifica Segnalazioni
Il programma richiama tutte le segnalazioni generate da Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5). Ogni volta che in fase di Verifica Fatture Fornitori, uno o più articoli vengono confermati con un prezzo diverso da quello che deriva dai movimenti di magazzino, il programma memorizza una "segnalazione" in relazione alla data, numero documento e fornitore. In fase di contabilizzazione della fattura, se il prezzo rientra come arrotondamento in positivo o in negativo, (i parametri vengono definiti nella sezione Opzioni) verrà generata una scadenza definita come scadenza da pagare. Se invece la differenza non è compresa tra i parametri, verrà generata una scadenza di tipo Z la quale non verrà inclusa tra le scadenze da pagare fino a quando non sarà vistata dal programma Verifica Segnalazioni.
Il programma si presenta secondo lo standard Intervalli , Opzioni , Risultato :
Nella sezione Intervalli è possibile selezionare:
▪da data - a data registrazione
▪da data - a data fattura secondo lo standard di eQuilibra Dal - al.
▪dal fornitore al fornitore secondo lo standard di eQuilibra Da - a .
E' possibile inoltre indicare uno specifico numero di fattura o numero di protocollo.
Cliccando sul bottone 
si ottiene la visualizzazione richiesta.
Per tornare a modificare le opzioni sulle segnalazioni da selezionare occorre cliccare sul bottone 
(F6) - Inserisci dati.
Nella sezione Opzioni è possibile selezionare:
Selezionando:
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Tutte: |
verranno visualizzate tutte le segnalazioni, generate da Verifica Fatture Fornitori.
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Solo con segnalazione: |
verranno visualizzate solo le segnalazioni vistate, si riconoscono perché sono righe di colore verde.
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Solo da vistare: |
verranno visualizzate solo le segnalazioni da vistare, si riconoscono perché sono righe di colore giallo.
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Come già anticipato dalla premessa , l'utente può definire nella sezione Opzioni un valore, il quale sarà accettato come arrotondamento in positivo o in negativo , la segnalazione della differenza tra contabilità e magazzino sarà vistata in automatico.
La verifica segnalazioni fornisce una tabella di risultato che presenta i bottoni standard 
eQgrid che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni.
Si potranno visualizzare le segnalazioni con :
▪righe gialle in attesa di essere vistate, sono state generate le scadenze di Tipo Z.
▪righe verdi sono state vistate, le scadenze rientrano nello scadenzario.
▪righe bianche non è stata rilevata nessuna differenza.
Per "vistare" la segnalazione è sufficente cliccare sulla riga la quale diventerà di colore verde e comparirà una S sotto la colonna Visto.
I dati riportati in tabella sono:
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Da Vistare: |
la colonna riporta in automatico un asterisco per indicare che la riga deve essere vistata.
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Motivo del Visto: |
è un campo editabile, l'utente può inserire il motivo del visto.
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Visto: |
cliccando sulla riga in automatico comparirà la S di visto e la riga da gialla diventerà verde.
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N.fatt.: |
è il numero della fattura.
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Dt.fatt.: |
è la data della fattura.
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Articolo: |
è il codice dell'articolo.
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Quantità: |
è il quantitativo acquistato dell'articolo.
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Prezzo teorico: |
è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino.
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Prezzo fattura: |
è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto. Modificando il valore fattura il prezzo viene ricalcolato.
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Valore teorico: |
è il valore totale dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino.
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Valore fattura: |
è il valore totale dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.
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Pagamento: |
è il codice di pagamento della fattura.
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N.regist.contabile: |
è il numero della registrazione contabile della fattura di acquisto.
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N.regist.magazzino: |
è il numero di registrazione del movimento di magazzino.
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Fornitore: |
è il codice che identifica l'anagrafica del fornitore.
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Protocollo: |
è il protocollo della fattura di acquisto definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.
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